Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, 13 KG, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 13/2024 , ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: emissão nota de empenho para aquisição de material de consumo gás liquefeito de petróleo glp, 13 kg, especificados no termo de referência 13/2024 , anexo do edital de licitação nº 90010/2024 e arp n° 0012/2024. para aten…. Valor global contratado: R$ 1.834,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 25053.000120/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.834,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.834,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 14 | R$ 131,00 | R$ 1.834,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.834,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.834,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.834,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.834,00
Faturas
- 632 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.834,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000120/2024-06
valor global após o termo: R$ 1.834,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688413
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.