Contrato federal · Empenho 2025NE000564 · Comprasnet Contratos
MAT25 - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NO CORRENTE ANO, DISPENSA 90017/2025, PROC. 215371/25-42. AUT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou LIFEBITS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 30.110.694/0001-80) para: mat25 - importancia empenhada para atender despesas com aquisicao de insumos para manutencao de infraestrutura de rede no corrente ano, dispensa 90017/2025, proc. 215371/25-42. autorizado pela pr-3. ub: sgtic.. Valor global contratado: R$ 3.417,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIFEBITS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 30.110.694/0001-80
- Processooficial
- 23079.215371/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.417,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.417,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR ST, APLICAÇÃO CONEXÃO 100 BASEFX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR TWISTED PAIR (RJ-45), CATEGORIA 5,PADRÃ O | 30 | R$ 113,90 | R$ 3.417,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.417,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.417,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000564 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.417,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.417,00
Faturas
- 191 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.417,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000564 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.215371/2025-42
valor global após o termo: R$ 3.417,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688416
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.