Contrato federal · Empenho 2025NE000295 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE KIT MULTIPLANO BRAILLE PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS CEGOS ATENDIDOS PELO NAI.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LIBRASIL INFORMATICA LTDA (CNPJ 48.943.133/0001-28) para: atender aquisição de kit multiplano braille para atendimento de alunos cegos atendidos pelo nai.. Valor global contratado: R$ 1.949,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- LIBRASIL INFORMATICA LTDACNPJ 48.943.133/0001-28
- Processooficial
- 23064.042894/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.949,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.949,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO ALFABETO BRAILLE, MATERIAL MANTA MAGNÉTICA, USO USO DIDÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PEÇAS RETANGULARES COM CANTOS ARREDONDADOS | 1 | R$ 1.949,00 | R$ 1.949,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.949,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.949,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000295 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.949,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.949,00
Faturas
- 51 · emitida 28/10/2025 · PagoR$ 1.949,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000295 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.042894/2025-22
valor global após o termo: R$ 1.949,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688447
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.