Contrato federal · Empenho 2025NE000497 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO MOVIMENTE SE DA REITORIA DO IFTO
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 34.386.298/0001-31) para: aquisição de material esportivo para atender a demanda do projeto movimente se da reitoria do ifto. Valor global contratado: R$ 451,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 34.386.298/0001-31
- Processooficial
- 23235.017496/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 451,00
- Valor globaloficial
- R$ 451,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECONE, MATERIAL PVC, ALTURA 4 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONE, CHAPÉU CHINÊS, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS | 20 | R$ 2,75 | R$ 55,00 |
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL NAPA, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 0,05 M, COR AZUL | 10 | R$ 39,60 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 451,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 451,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000497 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 451,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 451,00
Faturas
- 3755 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 451,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000497 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.017496/2025-69
valor global após o termo: R$ 451,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688453
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.