Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CÃES DE DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE DE ACORDO COM O PREGÃO 90004/2025 DA UASG 200380 ATA REGISTRO DE PREÇOS 0…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA (CNPJ 19.933.130/0001-05) para: aquisição de ração canina para atender a necessidade dos cães de da polícia federal no rio grande do norte de acordo com o pregão 90004/2025 da uasg 200380 ata registro de preços 02/2025 nup : 08420.003526/2025-79. Valor global contratado: R$ 7.350,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDACNPJ 19.933.130/0001-05
- Processooficial
- 08420.003526/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES FARINHA DE VÍSCERAS DE FRANGO, PROTEÍNA ISOLADA D E , ESPÉCIE ANIMAL CÃO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 27 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 13 PER… | 300 | R$ 24,50 | R$ 7.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.350,00
Faturas
- 4778 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.003526/2025-79
valor global após o termo: R$ 7.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688486
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.