Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
SRP 90022/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MESA PROFESSOR - UASG 160026 - 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - PROCESSO 23305.021809.2025-11 - OFÍCIO Nº 41/2025 - CLT-SOR/…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: srp 90022/2024 - aquisição de material permanente - mesa professor - uasg 160026 - 22ª brigada de infantaria de selva - processo 23305.021809.2025-11 - ofício nº 41/2025 - clt-sor/daa-sor/drg/ifsp - setor solicitante drg…. Valor global contratado: R$ 22.005,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23305.021809.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.005,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.005,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PROFESSORMESA PROFESSOR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICO, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL TAMPO MADEIRA, ESPESSURA TAMPO 1,80 CM, REVESTIMENTO TAMPO FÓRMICA, DIMENSÕES 1,10 X 0,50 X 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 45 | R$ 489,00 | R$ 22.005,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.005,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.287,29
- Pagocalculado
- R$ 20.717,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.005,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.287,29 · pago R$ 20.717,71
Faturas
- 786 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.005,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021809.2025-11
valor global após o termo: R$ 22.005,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.