Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLETES SALVA-VIDAS CLASSE V, PERSONALIZADO, PELA CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ (CPCE).. PARA GARANTIR A CONFORMIDADE E A SEGURANÇA, TODOS OS COLETES DEVEM ESTAR EM CO…
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA (COMANDO DA MARINHA) contratou 57.989.521 LETICIA BRANDAO DE SOUSA VIEIRA (CNPJ 57.989.521/0001-30) para: aquisição de coletes salva-vidas classe v, personalizado, pela capitania dos portos do ceará (cpce).. para garantir a conformidade e a segurança, todos os coletes devem estar em conformidade integral com as exigências es…. Valor global contratado: R$ 5.700,00. Vigência de 22/10/2025 a 22/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 57.989.521 LETICIA BRANDAO DE SOUSA VIEIRACNPJ 57.989.521/0001-30
- Processooficial
- 63035.010790/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE SALVA-VIDAS | 5 | R$ 485,00 | R$ 2.425,00 |
| COLETE SALVA-VIDAS | 5 | R$ 471,00 | R$ 2.355,00 |
| COLETE SALVA-VIDAS | 2 | R$ 460,00 | R$ 920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001882 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 5.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688559
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.