Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CAMA CONJUGADA) PARA O CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA PREFEITURA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA (CNPJ 48.385.849/0001-57) para: despesa empenhada para atender a aquisicao de material de permanente (cama conjugada) para o centro de controle operacional da prefeitura da ufrj. autorizada pelo prefeito da ufrj. processo sei 23079.240045/2025-73.. Valor global contratado: R$ 1.149,90. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDACNPJ 48.385.849/0001-57
- Processooficial
- 23079.240045/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.149,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.149,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADAmaterial: aço, quantidade leitos: 2, comprimento: 200, largura: 80, características adicionais: com escada lateral e material protegido contra fer | 1 | R$ 1.149,90 | R$ 1.149,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.149,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.149,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.149,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.149,90
Faturas
- 224 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.149,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240045/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.149,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.