Contrato federal · Empenho 2025NE000461 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE VIDEOCASSETE/TELEVISÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 40/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.241689/2025-89.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUES (CNPJ 61.334.396/0001-06) para: aquisição de material permanente (suporte videocassete/televisão) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 40/2025 - uasg 153128. processo 23079.241689/2025-89.. Valor global contratado: R$ 798,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUESCNPJ 61.334.396/0001-06
- Processooficial
- 23079.241689/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 798,00
- Valor globaloficial
- R$ 798,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL METAL, TIPO PEDESTAL, TAMANHOPARA TV DE 32" ATÉ 75", COR PRETA | 1 | R$ 578,00 | R$ 578,00 |
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE,TAMANHO TELEVISORES LCD/LED/PLASMA 19 A 60", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURAELETROSTÁTICA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A… | 2 | R$ 110,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 798,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 798,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000461 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 798,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 798,00
Faturas
- 057 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 798,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000461 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.241689/2025-89
valor global após o termo: R$ 798,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688763
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.