Contrato federal · Empenho 2025NE000267 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. REQ. DE EMPENHO 05/2025. PE 90037/2024. UASG 158141. P: 23363.000442/2025-07
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CONNECTA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 59.556.884/0001-08) para: empenho para aquisicao de material eletrico para o ifrs campus erechim. req. de empenho 05/2025. pe 90037/2024. uasg 158141. p: 23363.000442/2025-07. Valor global contratado: R$ 94,30. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- CONNECTA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 59.556.884/0001-08
- Processooficial
- 23363.000442/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94,30
- Valor globaloficial
- R$ 94,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO PARALELO_(THREE-WAY), QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES VERTICAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NO… | 10 | R$ 6,65 | R$ 66,50 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, AUTOTRAVANTE, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO | 2 | R$ 13,90 | R$ 27,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000267 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,30
Faturas
- 44 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000267 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000442/2025-07
valor global após o termo: R$ 94,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688833
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.