Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90018/2024 - HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, PROC. 23411.001513/2024-…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 18.627.565/0001-69) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de cascavel, uasg 158009, pe 90018/2024 - horizonte lab comercio de produtos ltda, proc. 23411.001513/2024-87, sei 23411.014316/2025-17.. Valor global contratado: R$ 785,38. Vigência de 17/09/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 18.627.565/0001-69
- Processooficial
- 23411.001513/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 785,38
- Valor globaloficial
- R$ 785,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRA GRANULOMÉTRICAPENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL LATÃO POLIDO, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, ABERTURA MALHAS 19 MM, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 2 | R$ 392,69 | R$ 785,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 785,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 785,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 785,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 785,38
Faturas
- 14609 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 785,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001513/2024-87
valor global após o termo: R$ 785,38
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688844
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.