Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS TUBOS E CONEXÕES PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DE MANAUS (DSEI/MAO)…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 48.156.453/0001-38) para: aquisição de materiais hidraulicos tubos e conexões para sistemas de abastecimento de água, para suprir as necessidades do distrito sanitario especial indigena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 5.116,50. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 48.156.453/0001-38
- Processooficial
- 54978.634250/3700-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.116,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.116,50
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 40 MM, ESPESSURA PAREDES 2,40 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C | 135 | R$ 37,90 | R$ 5.116,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.116,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.116,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.116,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.116,50
Faturas
- 162 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.116,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54978.634250/3700-29
valor global após o termo: R$ 5.116,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.