Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou COOPERATIVA AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SUL DA BAHIA - COOPADESBA (CNPJ 28.716.605/0001-00) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae. Valor global contratado: R$ 32.699,00. Vigência de 22/10/2025 a 22/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SUL DA BAHIA - COOPADESBACNPJ 28.716.605/0001-00
- Processooficial
- 23283.001415/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.699,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.699,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 32.699,04
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Publicaçãooficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAAPRESENTAÇÃO: CONGELADA, TIPO: ACEROLA | 1.900 | R$ 17,21 | R$ 32.699,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.047,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.302,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.744,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 15/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.047,00 · a liquidar R$ 4.302,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.744,50
Faturas
- 11010 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.302,50
- 9793 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.163,00
- 9200 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.744,50
- 8596 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.744,50
- 8004 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.744,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688966
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.