Contrato federal · Empenho 2025NE001202 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90093/2024 - UASG: 160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 54.756.242/0001-39) para: pregão 90093/2024 - uasg: 160495 - hospital militar de área de são paulo //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 005…. Valor global contratado: R$ 77.400,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 54.756.242/0001-39
- Processooficial
- 33408.129916/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90093/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO DILATAÇÃOBALÃO DILATAÇÃO, APLICAÇÃO URETERAL, MATERIAL POLÍMERO, DIMENSÃO BALÃO 6 X 40 MM, ACESSÓRIOS PONTA AFILADA, ADICIONAIS REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ FIO GUIA 0,038", ESTERILIDADE… | 50 | R$ 900,00 | R$ 45.000,00 |
| BALÃO DILATAÇÃOBALÃO DILATAÇÃO, APLICAÇÃO URETERAL, MATERIAL POLÍMERO, DIMENSÃO BALÃO 4 A 7 X 40 MM, COMPRIMENTO DO CATETER CERCA DE 70 CM, ADICIONAIS C/ 2 MARCAS RADIOPACAS, COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ FIO GUIA 0,035"… | 36 | R$ 900,00 | R$ 32.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001202 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.400,00
Faturas
- 1495307 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001202 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.129916/2024-01
valor global após o termo: R$ 77.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689056
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.