Contrato federal · Empenho 2025NE000874 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000988 - 2025DL000118 - PC 75.925 - EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - SI 23) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAJUBA (CNPJ 17.862.970/0001-07) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc000988 - 2025dl000118 - pc 75.925 - emissão de certificado digital - si 23) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empenho…. Valor global contratado: R$ 160,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAJUBACNPJ 17.862.970/0001-07
- Processooficial
- 2025DL000118
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00108/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 160,00
- Valor globaloficial
- R$ 160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICASERVIÇOS DE TERCEIROS. Renovação do Certificado digital do tipo A3 - e-CPF, com validade para 3 anos. Empregado Wellingon Carlos de Oliveira Aplicação: Acesso ao SIPROQUIM2 (Sistema de Controle e Fisc… | 1 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000874 · 18/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160,00
Faturas
- 388 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000874 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000874 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000118
valor global após o termo: R$ 160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689057
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.