Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS (CAIXAS PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVA). PREGÃO 90001/2025.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: para atender despesa com aquisição de material de acondicionamento e embalagens (caixas plástica organizadora com tampa e trava). pregão 90001/2025.. Valor global contratado: R$ 320,90. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA 158311
- Local da unidadeoficial
- ITUIUTABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3134202
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23202.001557/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,90
- Valor globaloficial
- R$ 320,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, COMPRIMENTO 41 CM, LARGURA 27 CM, ALTURA 28 CM | 10 | R$ 32,09 | R$ 320,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 320,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,90
Faturas
- 001.620 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23202.001557/2025-53
valor global após o termo: R$ 320,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689150
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.