Contrato federal · Empenho 2025NE000936 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 67/2025 (SEI Nº 2013020). VIGÊNCIA: 03/10/2026. PE-ARP Nº 206/2025/CSLOG (SEI Nº 2037699) - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO: 2311…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 44.384.524/0001-07) para: ata de registro de preço 67/2025 (sei nº 2013020). vigência: 03/10/2026. pe-arp nº 206/2025/cslog (sei nº 2037699) - contato e-mail: [email protected] processo ordenação: 23112.032234/2025-11 - proc.origem: 2025pe90…. Valor global contratado: R$ 8.398,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 44.384.524/0001-07
- Processooficial
- 23112.032234/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.398,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.398,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPO GRANITO, FORMA MESA RETANGULAR, COMPRIMENTO MESA 1,10 M, LARGURA MESA 1,00 M, QUANTIDADE CADEIRAS 4 UN, MATERIAL CADEIRA TUBO AÇO, TIPO ASS… | 13 | R$ 646,00 | R$ 8.398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.398,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.398,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000936 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.398,00 · a liquidar R$ 8.398,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2757 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.398,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000936 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000936 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032234/2025-11
valor global após o termo: R$ 8.398,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689164
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.