Contrato federal · Empenho 2025NE000935 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO, VIA PLATAFORMA CONTRATA+ BRASIL, DE PRESTADOR PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO COMPLETA (MÃO DE OBRA+PEÇAS) DE UMA GELADEIRA ELECTROLUX, MODELO DFN42 CONFORME SOLICITAÇ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 58.311.159 THIAGO ARANTES BENICIO (CNPJ 58.311.159/0001-07) para: contratação, via plataforma contrata+ brasil, de prestador para a realização de manutenção completa (mão de obra+peças) de uma geladeira electrolux, modelo dfn42 conforme solicitação: pe-ca nº 26/2025/cslog (2040287) - e…. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- 58.311.159 THIAGO ARANTES BENICIOCNPJ 58.311.159/0001-07
- Processooficial
- 23112.028363/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00194/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃOMANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS : Geladeiras - Reparação e manutenção de geladeiras | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000935 · 21/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00
Faturas
- 11 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000935 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000935 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.028363/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689234
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.