Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITÓRIOS COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 90001/2025 - GERENCIADOR REITORIA (158147)
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: aquisição de equipamentos para refeitórios como órgão participante - pregão 90001/2025 - gerenciador reitoria (158147). Valor global contratado: R$ 1.499,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 23041.018327/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL 430., CAPACIDADE 8 L, VOLTAGEM 110 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIDAS APROXIMADAS: 29CM X 36CM X 74CM (COMPRIME N, POTÊNCIA 1.300 W | 1 | R$ 939,00 | R$ 939,00 |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 10 L, POTÊNCIA MOTOR 0,75 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, MATERIAL TAMPA ALUMÍNIO | 1 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.499,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.499,00 · a liquidar R$ 1.499,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4537 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.499,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018327/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.499,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689265
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.