Contrato federal · Empenho 2025NE000241 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ADUBOS, SEMENTES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS COMO ÓRGÃO GERENCIADOR - PREGÃO 900102025 - GERENCIADOR SATUBA (158382)
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AVANT SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 55.765.881/0001-23) para: aquisição de adubos, sementes e defensivos agrícolas como órgão gerenciador - pregão 900102025 - gerenciador satuba (158382). Valor global contratado: R$ 182,50. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- AVANT SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 55.765.881/0001-23
- Processooficial
- 23041.024616/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182,50
- Valor globaloficial
- R$ 182,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ENXERTIAFITA ENXERTIA, MATERIAL CERA BIODEGRADÁVEL, LARGURA 2,54 CM, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO ENXERTIA PLANTAS | 5 | R$ 8,90 | R$ 44,50 |
| AZADIRACTINAAZADIRACTINA, CONCENTRAÇÃO 1,2% P/P, FORMA FÍSICA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL | 2 | R$ 69,00 | R$ 138,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182,50
- A liquidarcalculado
- R$ 182,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000241 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182,50 · a liquidar R$ 182,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 182,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000241 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024616/2025-51
valor global após o termo: R$ 182,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689270
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.