Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - PREGÃO 91704/2025 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA O CONSUMO DOS DISCENTES SO IFSP CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.001849.2025-…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JAGUAR COMERCIALBR LTDA (CNPJ 49.150.989/0001-09) para: emissão de empenho de material de consumo - pregão 91704/2025 - aquisição de alimentos prontos para o consumo dos discentes so ifsp campus sertãozinho - processo 23309.001849.2025-06 - campus sertãozinho - end.entrega co…. Valor global contratado: R$ 23.520,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- JAGUAR COMERCIALBR LTDACNPJ 49.150.989/0001-09
- Processooficial
- 23309.001849.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91704/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE SOJALEITE SOJA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, SABOR UVA, USO ORAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS VERSÃO LIGHT | 8.400 | R$ 2,80 | R$ 23.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 07/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 23.520,00 · a liquidar R$ 11.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.760,00
Faturas
- 59 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.760,00
- 45 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001849.2025-06
valor global após o termo: R$ 23.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.