Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES SEDE E UTLS OIAPOQUE I, II E IV, AS QUAIS COMPÕEM A COORDENAÇÃO REGIO…
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ASS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 49.337.548/0001-10) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de água mineral , para atendimento às necessidades das unidades sede e utls oiapoque i, ii e iv, as quais compõem a coordenação regional amapá e norte do pará - cr-anp. Valor global contratado: R$ 9.250,00. Vigência de 22/10/2025 a 22/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- ASS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDACNPJ 49.337.548/0001-10
- Processooficial
- 08767.000509/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.249,96
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Publicaçãooficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 500 | R$ 11,50 | R$ 5.750,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 500 | R$ 7,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.054,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.054,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.054,00 · a liquidar R$ 5.054,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 201576646 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.162,00
- 193816624 · emitida 18/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00
- 189375264 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.498,00
- 177266852 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.318,00
- 09/04 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.318,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.