Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REALIZACAO DE RODAS DE CONVERSA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA E SEXUAL CONTRA MULHERES NA TI XACRIABA NO PERIODO DE 20 A 23.10.2024 CONF P…
COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.801.716/0001-11) para: aquisicao de generos alimenticios destinado a realizacao de rodas de conversa sobre violencia domestica e sexual contra mulheres na ti xacriaba no periodo de 20 a 23.10.2024 conf pregao 90002/2024 item 49 atendendo despa…. Valor global contratado: R$ 3.275,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG 194019
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.801.716/0001-11
- Processooficial
- 08759.000434/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.275,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 100 | R$ 32,75 | R$ 3.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.275,00
Faturas
- 000001335 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.000434/2025-15
valor global após o termo: R$ 3.275,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689310
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.