Contrato federal · Empenho 2025NE001630 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5106 DO CDTEC. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. TED TRANSF:977397 (SRP 90003/2025)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: pedido 5106 do cdtec. prazo de entrega: 30 dias. ted transf:977397 (srp 90003/2025). Valor global contratado: R$ 821,70. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23110.029815/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 821,70
- Valor globaloficial
- R$ 821,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO TELESCÓPICA, QUANTIDADE DEGRAUS 10 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA, ALTURA 3,15 M, CAPACIDADE 150 KG | 1 | R$ 821,70 | R$ 821,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 821,70
- A liquidarcalculado
- R$ 821,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001630 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 821,70 · a liquidar R$ 821,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7122 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 821,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001630 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001630 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.029815/2024-12
valor global após o termo: R$ 821,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689394
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.