Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ENCERRAMENTO, NO DIA 04/10/2025, DA II SEMANA DE ARTE, PATRIMÔNIO E CULTURA DO IFRO, A SER REALIZADA NESTE CAMPUS NOS DIAS 2, 3 E 4 DE OUTUBRO DE 202…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou O. P. DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA (CNPJ 05.747.782/0001-40) para: contratação de serviços para o encerramento, no dia 04/10/2025, da ii semana de arte, patrimônio e cultura do ifro, a ser realizada neste campus nos dias 2, 3 e 4 de outubro de 2025.. Valor global contratado: R$ 22.900,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA 158376
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- O. P. DE OLIVEIRA JUNIOR LTDACNPJ 05.747.782/0001-40
- Processooficial
- 23243.010122/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00267/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESDecoração - eventos / solenidades | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCOInstalação e montagem de palco | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMInstalação / manutenção / operação / locação - equipamentode luz / imagem / som | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMInstalação / manutenção / operação / locação - equipamentode luz / imagem / som | 1 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.900,00
Faturas
- 1351 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.010122/2025-13
valor global após o termo: R$ 22.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689509
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.