Contrato federal · Empenho 2025NE000014 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA O IFMT CAMPUS RONDONÓPOLIS, PARTICIPANTE DO PREGÃO 90023/2024 - UASG: 158144 DES…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDA (CNPJ 45.949.604/0001-17) para: aquisição de materiais de construção, elétrico, hidráulico, ferramentas, proteção e segurança, para o ifmt campus rondonópolis, participante do pregão 90023/2024 - uasg: 158144 despacho 39/2025-roo-dap/roo-dir/crondon/rt…. Valor global contratado: R$ 137,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS 158498
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDACNPJ 45.949.604/0001-17
- Processooficial
- 23196.000733.2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,00
- Valor globaloficial
- R$ 137,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO PESSOAL ROUPARIA, TIPO PERNEIRA BOTA, COR PRETA, TAMANHO 0,45 X 0,40 X 0,44 M | 2 | R$ 42,00 | R$ 84,00 |
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 200 MM | 1 | R$ 53,00 | R$ 53,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000014 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137,00
Faturas
- 583 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000014 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.000733.2024-85
valor global após o termo: R$ 137,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689547
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.