Contrato federal · Empenho 2025NE000664 · Comprasnet Contratos
*2025NC415390*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.012398/2025-37*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou JEFFERSON PEREIRA MELO DO NASCIMENTO (CNPJ 54.024.431/0001-17) para: *2025nc415390*aprov*1º ten leitão*64284.012398/2025-37*gêneros alimentícios*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 2.118,80. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JEFFERSON PEREIRA MELO DO NASCIMENTOCNPJ 54.024.431/0001-17
- Processooficial
- 64284.012398/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.118,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.118,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 50 | R$ 7,69 | R$ 384,50 |
| REQUEIJÃOREQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO | 47 | R$ 5,90 | R$ 277,30 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 500 | R$ 2,80 | R$ 1.400,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 60 | R$ 0,95 | R$ 57,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.118,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.118,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000664 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.118,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.118,80
Faturas
- 104 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.118,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000664 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.012398/2025-37
valor global após o termo: R$ 2.118,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689567
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.