Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE LOGÍSTICA. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 18/2025. AUTORIZAÇÃO Nº 23/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. SETOR SOLICITANTE CCL-RGT. CONFORME ARTIGO 7…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 22.739.686/0001-70) para: aquisição de materiais para o curso de logística. contratação direta nº 18/2025. autorização nº 23/2025 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp. setor solicitante ccl-rgt. conforme artigo 75, inciso ii, da lei 14.133/2021. prazo…. Valor global contratado: R$ 771,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 22.739.686/0001-70
- Processooficial
- 23436.001161.2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 771,00
- Valor globaloficial
- R$ 771,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPENSADO MADEIRAmaterial: mdf, comprimento: 2,75, largura: 1,84, espessura: 3, aplicação: confecção de móveis | 3 | R$ 165,00 | R$ 495,00 |
| COMPENSADO MADEIRAmaterial: madeira mdf, comprimento: 2750, largura: 1850, espessura: 6, aplicação: material de manutenção, características adicionais: branco, dupla face | 3 | R$ 92,00 | R$ 276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 771,00
- A liquidarcalculado
- R$ 771,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 771,00 · a liquidar R$ 771,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 406 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 771,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001161.2025-62
valor global após o termo: R$ 771,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689779
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.