Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICRÔMETRO EXTERNO - MICRO RETÍFICA
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: aquisição de equipamentos - micrômetro externo - micro retífica. Valor global contratado: R$ 1.230,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA 158523
- Local da unidadeoficial
- FORMOSA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208004
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23378.000518/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MICRO RETÍFICA, VOLTAGEM 220 V, PADRÃO ELÉTRICO E MANUAL, USO RESTAURAÇÃO, CONFECÇÃO DE PEÇAS E ACABAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VELOCID… | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| MICRÔMETRO EXTERNOMICRÔMETRO EXTERNO, MATERIAL ARCO AÇO FORJADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO FOSCO, CAPACIDADE 0 A 25 MM, LEITURA 0,001 MM, COMPONENTES FRICÇÃO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO ABS E INC, PRECISÃO +/- 1 MICROMETRO… | 2 | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.230,00
Faturas
- 232 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000518/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.