Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ACCESS POINTS). CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90523/2025. AUTORIZAÇÃO Nº 20/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. SETOR SO…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.249.470/0001-50) para: aquisição de equipamentos de impressão e pontos de acesso sem fio (access points). contratação direta nº 90523/2025. autorização nº 20/2025 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp. setor solicitante drg-rgt. conforme artigo 75, i…. Valor global contratado: R$ 4.128,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 53.249.470/0001-50
- Processooficial
- 23436.001200.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90523/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.128,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.128,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA JATO TINTAIMPRESSORA JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI, VELOCIDADEIMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 17 PPM, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110 V, COMPATIBILIDADE WINDOWS XP/XP PROF… | 1 | R$ 4.128,00 | R$ 4.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.128,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 241,49
- Pagocalculado
- R$ 3.886,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.128,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 241,49 · pago R$ 3.886,51
Faturas
- 49169 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.128,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001200.2025-21
valor global após o termo: R$ 4.128,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689823
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.