Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ARMAZEM 4 X 4 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 10.442.524/0001-96) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de móveis, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 458.700,00. Vigência de 22/10/2025 a 21/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ARMAZEM 4 X 4 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 10.442.524/0001-96
- Processooficial
- 08200.036039/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 458.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 458.700,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 21/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEQUENA EMBARCACAO COM PROPULSAO PROPRIAPEQUENA EMBARCACAO COM PROPULSAO PROPRIA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE PASSAGEIRO 3, CAPACIDADE TANQUE 60 L, TIPO JET SENTADO, POTÊNCIA 170 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR MARITIMO ASPIRAD… | 3 | R$ 152.900,00 | R$ 458.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 458.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 458.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000289 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 458.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 458.700,00
Faturas
- 004958 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.900,00
- 004959 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.900,00
- 004960 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689909
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.