Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO IFE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 42.173.840 LEONARDO DA SILVA MARTINS (CNPJ 42.173.840/0001-04) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portas de vidro temperado, incluindo fornecimento de materiais, peças e mão de obra, a fim de atender a demanda do ifes campus aracruz. dispensa 75/2025. proc…. Valor global contratado: R$ 4.690,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- 42.173.840 LEONARDO DA SILVA MARTINSCNPJ 42.173.840/0001-04
- Processooficial
- 23150.002529/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃOManutenção corretiva em portas de vidro temperado, incluindo substituição de peças (roldanas, fechos, puxadores, molas aéreas, guarnições, vidros, etc.), com fornecimento de materiais. | 5 | R$ 357,00 | R$ 1.785,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃOManutenção preventiva em portas de vidro temperado, incluindo regulagem de roldanas, molas aéreas, fechaduras e alinhamento geral. | 5 | R$ 581,00 | R$ 2.905,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 06/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.690,00
Faturas
- 11 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.002529/2025-14
valor global após o termo: R$ 4.690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690025
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.