Contrato federal · Empenho 2025NE000166 · Comprasnet Contratos
1. FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIOMULTIFILAMENTAR, DIAMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 COM, TIPO AGULHA 1/2 CÍCULO, MODELO AGULHA CI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 29.032.826/0001-14) para: 1. fio de sutura agulhado, material fio poliglactina violeta, modelo fiomultifilamentar, diametro fio 2-0, comprimento fio cerca de 70 com, tipo agulha 1/2 cículo, modelo agulha cilindrica , comprimento da agulha cerca d…. Valor global contratado: R$ 3.245,40. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 29.032.826/0001-14
- Processooficial
- 23875.002023/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.245,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.245,40
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIOMULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 0/ 1-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPOAGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, COMP… | 180 | R$ 8,94 | R$ 1.609,20 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIOMULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHAAGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, COMPRIM… | 180 | R$ 9,09 | R$ 1.636,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.245,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.245,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.245,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.245,40
Faturas
- 3990 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.245,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000166 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.002023/2025-21
valor global após o termo: R$ 3.245,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.