Contrato federal · Empenho 2025NE001254 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18516 TCE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: siacompras 18516 tce, aquisição de material laboratorial. Valor global contratado: R$ 2.105,42. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23069.181326/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.105,42
- Valor globaloficial
- R$ 2.105,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIOEQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DESTILADOR DE ÁCIDOS, MÉTODO AQUECIMENTO POR INFRAVERMELHO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COMPONENTES TAXA DE FLUXO ATÉ 100 ML/ MIN, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 150… | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 250 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE | 14 | R$ 7,53 | R$ 105,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.105,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.105,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001254 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.105,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.105,42
Faturas
- 10690 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.105,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001254 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181326/2025-04
valor global após o termo: R$ 2.105,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690263
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.