Contrato federal · Empenho 2025NE000006 · Comprasnet Contratos
PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LÍQUIDO COM SUCRALOSE, COM QUANTIDADE DE 80 FRASCOS DE 100 ML.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RN contratou 57.012.702 ANA CARLA SANTOS PEREIRA COSTA (CNPJ 57.012.702/0001-02) para: para cobrir despesas com aquisição de adoçante líquido com sucralose, com quantidade de 80 frascos de 100 ml.. Valor global contratado: R$ 1.159,20. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RNCNPJ 26.989.350/0011-98
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RN 255020
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 57.012.702 ANA CARLA SANTOS PEREIRA COSTACNPJ 57.012.702/0001-02
- Processooficial
- 25255.000183/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.159,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.159,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEaspecto físico: líquido transparente, ingredientes: sucralose, prazo validade: 1, tipo: dietético, características adicionais: bico dosador | 80 | R$ 14,49 | R$ 1.159,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.159,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.159,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.159,20 · a liquidar R$ 1.159,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37 · emitida 18/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.159,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000006 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25255.000183/2025-69
valor global após o termo: R$ 1.159,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690398
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.