Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0175/2025, REF. REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM.
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou ORION PRINT INFORMATICA LTDA (CNPJ 49.962.683/0001-57) para: de acordo com a solemp 78000-0175/2025, ref. reabastecimento do paiol de material comum da cccpm.. Valor global contratado: R$ 812,80. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORION PRINT INFORMATICA LTDACNPJ 49.962.683/0001-57
- Processooficial
- 63997.004173/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 812,80
- Valor globaloficial
- R$ 812,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL RECARGA IMPRESSORAREFIL RECARGA IMPRESSORA, REFERÊNCIA T664320, TIPO IMPRESSORA EPSON L110,L200, L210, L350, L555, COR TINTA MAGENTA | 10 | R$ 26,42 | R$ 264,20 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORAREFIL RECARGA IMPRESSORA, REFERÊNCIA T664220, TIPO IMPRESSORA EPSON L110,L200, L210, L350, L555, COR TINTA CIANO | 10 | R$ 27,43 | R$ 274,30 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORAREFIL RECARGA IMPRESSORA, REFERÊNCIA T664420, TIPO IMPRESSORA EPSON L110,L200, L210, L350, L555, COR TINTA AMARELA | 10 | R$ 27,43 | R$ 274,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 812,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 812,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 812,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 812,80
Faturas
- 1789 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 812,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997.004173/2024-27
valor global após o termo: R$ 812,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690423
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.