Contrato federal · Empenho 2025NE000546 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 2325/2025-CCA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 25/2025. PREGÃO 90125/2024. DEMANDA CCA. PROC 74/…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou OGCP COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.340.616/0001-66) para: despesa com aquisição de material químico conforme despacho da proplan ref requisição nr 2325/2025-cca. resumo para empenho srp nr 25/2025. pregão 90125/2024. demanda cca. proc 74/2024-23.. Valor global contratado: R$ 633,30. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- OGCP COMERCIAL LTDACNPJ 56.340.616/0001-66
- Processooficial
- 23091.000074/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 633,30
- Valor globaloficial
- R$ 633,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2 SUPORTADA ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO PLACAS, USO CROMATOGRAFIA CAMADA FINA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MASSA MOLECULAR 60 G/MOL | 5 | R$ 126,66 | R$ 633,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 633,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 633,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000546 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 633,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 633,30
Faturas
- 385 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 633,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000546 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000546 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000074/2024-23
valor global após o termo: R$ 633,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690463
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.