Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS RACK PARA GUARDAR OS CELULARES DOS ALUNOS DO CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE DURANTE O MOMENTO DAS AULAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2025 - UASG 158429.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MOROSINI MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA (CNPJ 23.886.900/0001-83) para: aquisição de armários rack para guardar os celulares dos alunos do campus venda nova do imigrante durante o momento das aulas. dispensa de licitação nº 85/2025 - uasg 158429.. Valor global contratado: R$ 22.275,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- MOROSINI MOVEIS E ESQUADRIAS LTDACNPJ 23.886.900/0001-83
- Processooficial
- 23186.000746/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOmaterial: madeira mdf, tipo: modular, quantidade portas: 1, acabamento superficial: laminado melamínico, altura: 58, largura: 60, profundidade: 52, quantidade prateleiras: 1 | 45 | R$ 495,00 | R$ 22.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 01/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.275,00
Faturas
- 463 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000746/2025-54
valor global após o termo: R$ 22.275,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690466
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.