Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP Nº 78000-0194/2025 REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM.
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 68.672.450/0001-64) para: de acordo com a solemp nº 78000-0194/2025 ref. a aquisição de cadeiras para atender as necessidades da om.. Valor global contratado: R$ 92.460,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 68.672.450/0001-64
- Processooficial
- 63997.002231/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 80 | R$ 807,00 | R$ 64.560,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO/TECIDO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO… | 30 | R$ 930,00 | R$ 27.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 92.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.460,00
Faturas
- 1910 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997.002231/2025-69
valor global após o termo: R$ 92.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690478
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.