Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MESA INOX COM PRATELEIRA, PARA O REFEITÓRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 21/10/2025. PREGÃO 90001/2025 UASG DO PREGÃO 158147(R…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou METALURGICA ARTFRIO LTDA (CNPJ 79.984.357/0001-01) para: valor que se empenha para a aquisição de mesa inox com prateleira, para o refeitório, conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 21/10/2025. pregão 90001/2025 uasg do pregão 158147(reitoria). processo: 23041.019202/2025-19. Valor global contratado: R$ 2.160,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79.984.357/0001-01
- Processooficial
- 23041.019202/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 73 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODIZIOS DE 100 MM COM TRAVA | 2 | R$ 1.080,00 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.160,00 · a liquidar R$ 2.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2866 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.019202/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690484
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.