Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA O REFEITÓRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 21/10/2025. PREGÃO 90001/2025 UASG DO PREGÃO 158147(REITORIA). PROCESSO…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 46.221.464/0001-29) para: valor que se empenha para a aquisição de freezer para o refeitório, conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 21/10/2025. pregão 90001/2025 uasg do pregão 158147(reitoria). processo: 23041.019202/2025-19. Valor global contratado: R$ 6.375,54. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 46.221.464/0001-29
- Processooficial
- 23041.019202/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.375,54
- Valor globaloficial
- R$ 6.375,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 500 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLAFUNÇÃO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ETIQUETA "A" | 2 | R$ 3.187,77 | R$ 6.375,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.375,54
- A liquidarcalculado
- R$ 6.375,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.375,54 · a liquidar R$ 6.375,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3800 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.375,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.019202/2025-19
valor global após o termo: R$ 6.375,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.