Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO CAMPUS DIANOPOLIS/IFTO. DISPENSA 00042/2025, CHAMADA PU…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou AFRÂNIO OLIVEIRA DE AGUIAR para: empenho de despesa com aquisicao de generos alimenticios (banana) para atender o programa nacional de alimentacao escolar do campus dianopolis/ifto. dispensa 00042/2025, chamada publica 2832683. processo sei: 23481.01181…. Valor global contratado: R$ 845,74. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- AFRÂNIO OLIVEIRA DE AGUIARpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23481.008608/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 845,74
- Valor globaloficial
- R$ 845,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANANA PRATAtipo: banana prata / banana branca, apresentação: natural | 98 | R$ 8,63 | R$ 845,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 845,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 845,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 21/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 845,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 845,74
Faturas
- 7197194 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 845,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.008608/2025-89
valor global após o termo: R$ 845,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690520
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.