Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
CONSIDERANDO O DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2398517, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEI Nº 2399892, DESPAC…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 48.191.445/0001-22) para: considerando o despacho do ordenador de despesas / superintendente da sad, sei 2398517, despacho do coordenador geral de execução orçamentária e financeira - sei nº 2399892, despacho ceorf sei nº 2400143, solicitação uni…. Valor global contratado: R$ 11.089,50. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 48.191.445/0001-22
- Processooficial
- 52710.084991/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.089,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.089,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 150 | R$ 5,43 | R$ 814,50 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 300 | R$ 34,25 | R$ 10.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.089,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.089,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.089,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.089,50
Faturas
- 101 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.089,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.084991/2025-29
valor global após o termo: R$ 11.089,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690539
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.