Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOBREAK K 3 KVA MONOFÁSICO, ENTRADA 220V E SAÍDA 110V PARA PROTEÇÃO DO CPD DAS UNIDADE LOCAL DE FLORIANO DNIT/PI.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA (CNPJ 07.272.825/0048-78) para: aquisição de nobreak k 3 kva monofásico, entrada 220v e saída 110v para proteção do cpd das unidade local de floriano dnit/pi.. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0013-44
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT 393022
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDACNPJ 07.272.825/0048-78
- Processooficial
- 50618.001265/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOtensão alimentação entrada: 220, freqüência: 60, tipo: on line dupla conversão, quantidade tomadas saída: 6, tensão saída: 110, capacidade nominal: 3, bateria: selada, autonomia bateria: 20 min, tipo… | 1 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.400,00
Faturas
- 180619 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50618.001265/2025-10
valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690542
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.