Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90050/2024…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS (CNPJ 13.747.468/0001-96) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de itens alimentícios a serem utilizados no restaurante estudantil, para os alunos do iffluminense/macaé, pregão 90050/2024, ofício 90/2025 - caecm/dpecm/dgcm/iffl…. Valor global contratado: R$ 2.444,40. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOSCNPJ 13.747.468/0001-96
- Processooficial
- 23320.000189.2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.444,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.444,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 240 | R$ 5,39 | R$ 1.293,60 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 120 | R$ 7,99 | R$ 958,80 |
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL | 120 | R$ 1,60 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.444,40
- A liquidarcalculado
- R$ 192,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.126,20
- Pagocalculado
- R$ 1.126,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.444,40 · a liquidar R$ 192,00 · liquidado R$ 1.126,20 · pago R$ 1.126,20
Faturas
- 1186 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
- 1151 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.126,20
- 1115 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.126,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000189.2025-80
valor global após o termo: R$ 2.444,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690548
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.