Contrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA DESTINADOS AO GABINETE DO MINISTRO DOS TRANSPORTES, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO T…
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou FARED COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.259.386/0001-08) para: aquisição de materiais e utensílios para cozinha destinados ao gabinete do ministro dos transportes, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência. dispensa eletrônica…. Valor global contratado: R$ 6.100,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FARED COMERCIAL LTDACNPJ 07.259.386/0001-08
- Processooficial
- 50000.007968/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DE JANTAR, CHÁ E CAFÉAPARELHO DE JANTAR, CHÁ E CAFÉ, MATERIAL PORCELANA, APRESENTAçãO CONJUNTO COM42 PEÇAS, COR BRANCA, COMPOSIçãO 6 PRATOS FUNDOS, 6 PRATOS RASOS, 6 PRATOSSOBREME S | 1 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.100,00
Faturas
- 000.005.309 · emitida 17/11/2025 · Siafi ErroR$ 6.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000154 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.007968/2025-00
valor global após o termo: R$ 6.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690580
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.