Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FARINHAS E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA (CNPJ 34.558.525/0001-69) para: contratação de farinhas e produtos de panificação.. Valor global contratado: R$ 20.250,70. Vigência de 16/10/2025 a 16/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDACNPJ 34.558.525/0001-69
- Processooficial
- 23393.002247/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.747,80
- Valor globaloficial
- R$ 20.250,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 39.998,50
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 16/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MELHORADOR DE FARINHAPREPARADO PANIFICAÇÃO, TIPO MELHORADOR DE FARINHA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO ASCÓRBICOE ALFA AMILASE, APRESENTAÇÃO PÓ | 120 | R$ 51,11 | R$ 6.133,20 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTEADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 125 | R$ 112,94 | R$ 14.117,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.057,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.955,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.102,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000240 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.863,80 · a liquidar R$ 3.955,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.908,20
- 2026NE000064 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.929,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.929,40
- 2026NE000202 · 22/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000224 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.264,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.264,40
Faturas
- 1000 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.264,40
- 873 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.929,40
- 810/2025 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.955,60
- 754 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.908,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/09/2026
REAJUSTE DOS PREÇOS E RENOVAÇÃO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 20.250,70 · vigência até 16/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.