Contrato federal · Empenho 2025NE000514 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PROJETOR FULL HD PARA SEDE/SR/PF/SP - ORGAO PARTICIPANTE ARP 20/2024 - UASG 200402 SR/PF/AP - SEI 40833219
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.394.735/0001-59) para: aquisicao de projetor full hd para sede/sr/pf/sp - orgao participante arp 20/2024 - uasg 200402 sr/pf/ap - sei 40833219. Valor global contratado: R$ 5.680,50. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 08.394.735/0001-59
- Processooficial
- 08500.021227/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.680,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.680,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR ILUMINAÇÃOPROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO CIRCULAR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, FORMATO LENTE PLANO, TIPO LENTE TRANSPARENTE, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, TIPO PORTA LÂMPADAS EDSON- 27 MM, TI… | 2 | R$ 2.840,25 | R$ 5.680,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.680,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.680,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000514 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.680,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.680,50
Faturas
- 2978 · emitida 12/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.680,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000514 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.021227/2025-26
valor global após o termo: R$ 5.680,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690662
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.