Contrato federal · Empenho 2025NE001221 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18457 - CMN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: siacompras 18457 - cmn - aquisição de material laboratorial. Valor global contratado: R$ 274,32. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 23069.180716/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274,32
- Valor globaloficial
- R$ 274,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LABORATÓRIOESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO 8 CM, COMPRIMENTO 50 CM, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL | 8 | R$ 23,08 | R$ 184,64 |
| ESCOVA LABORATÓRIOESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO 3 CM, COMPRIMENTO 30 CM, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL | 8 | R$ 11,21 | R$ 89,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 274,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 274,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001221 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 274,32
Faturas
- 2.773 · emitida 18/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 274,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001221 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.180716/2025-59
valor global após o termo: R$ 274,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690664
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.