Contrato federal · Empenho 2025NE000303 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COLETOR DE DIGITAIS, CONFORME O CONSTANTE DO PROCESSO SEI Nº 08485.000956/2025-84.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA. (CNPJ 07.492.014/0001-19) para: emissão de empenho para a contratação de pessoa jurídica visando aquisição de aparelho de coletor de digitais, conforme o constante do processo sei nº 08485.000956/2025-84.. Valor global contratado: R$ 9.498,75. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA.CNPJ 07.492.014/0001-19
- Processooficial
- 08485.000956/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.498,75
- Valor globaloficial
- R$ 9.498,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR IMPRESSÃO DIGITALCOLETOR IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO RETANGULAR, TIPO DE MESA, CAPACIDADE MÉDIA 5.000 COLETAS, DIMENSÕES 11,5 X 6,5 CM, APLICAÇÃO : IDENTIFICAÇÃO PAPILOSCÓPICA | 25 | R$ 379,95 | R$ 9.498,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.498,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.498,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000303 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.498,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.498,75
Faturas
- 4653 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.498,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000303 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.000956/2025-84
valor global após o termo: R$ 9.498,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690668
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.